六、报销与差旅

6.1 报销申请（费用报销 / 差旅报销）

入口：OA办公 → 报销申请（费用报销与差旅报销共用列表与页面，按单据类型区分，列表列动态显隐）

发起报销申请

发起步骤：

【新增】进入申请页；
填写基础信息：描述信息（必填）、票据总数；
差旅报销额外填：出差地点、开始/结束时间、天数、补贴金额（每天的补贴标准）——补贴总金额 = 补贴金额 × 天数，自动计算不可改；
报销费用明细（子表）：逐条【添加】费用项（费用类型、金额、日期、说明）；票据总金额由明细自动汇总、总金额 = 票据 + 补贴，均自动计算不可改；
上传票据文件（必填，发票照片/PDF）；按需加附件；
【保存草稿】/【提交】。

列表：

金额均由前端计算后随单保存，审批人请核对明细与票据的一致性。

推荐的完整差旅链路：

出差申请（事前审批，预计费用）
   → 出差完成
   → 差旅报销（关联地点/天数，补贴自动算，票据上传）
   → 审批通过（财务后续在 FIN 模块处理付款）

入口：OA办公 → 常用申请 → 酒店申请

发起酒店申请

字段：申请标题、使用城市、所在街道、酒店名称、预计金额、房间类型（字典）、房间数量、房间等级（字典）、入住人数、入住时间、事项描述、备注、附件。

适用出差住宿的事前审批；审批通过后即可按单订房，费用最终并入差旅报销。