二、采购管理
菜单入口：ERP系统 → 采购管理。
包含：采购订单、采购入库、采购退货、供应商信息。按"供应商 → 订单 → 入库 → 退货"的顺序使用。
2.1 供应商信息
菜单入口：采购管理 → 供应商信息。
供应商档案是采购业务的前置数据：名称、联系人、电话、地址、结算方式、期初应付。支持 Excel 导入。已被单据引用的供应商不可删除。
页面操作：查询、新增、编辑、删除、导入、导出、启用/停用。
联合部署时，供应商会自动同步到 MES（到货通知、采购入库使用）。
2.2 采购订单
菜单入口：采购管理 → 采购订单。
向供应商下单的正式凭据，是采购入库的数量来源。
操作流程
新增订单（供应商 + 入库仓库 + 明细：产品/数量/单价）
→ 保存 → 审核（生效）
→ 等待收货（可分次收货，执行数量自动累计）
→ 全部收货后自动/手动关闭新增订单（制单页）说明
表头字段：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 订单单号 | 系统自动生成，可修改 |
| 订单时间 | 下单日期 |
| 供应商 | 必填，从 供应商信息 选择 |
| 付款方式 | 款到发货/货到付款等，影响后续核销提醒 |
| 优惠率（%）/ 付款优惠 / 优惠后金额 | 整单折扣，优惠后金额自动计算 |
| 结算账户 / 支付订金 | 选择付款账户并可登记订金 |
| 备注 / 附件 | 补充说明与合同扫描件 |
产品明细（可添加多行）：产品名称（必选，带出条码/规格/单位）、库存（实时参考）、数量、产品单价（默认带采购价）、金额、税率（%）与税额自动计算，行金额汇总为税额合计。
要点
| 要点 | 说明 |
|---|---|
| 明细来源 | 从 产品信息 选择，带出条码/单位/采购价 |
| 部分收货 | 采购入库按订单行剩余数量控制，可多批次入库 |
| 联动 | 审核后 MES 自动生成到货通知并进入来料检验（见 三系统联动） |
| 修改 | 已审核订单需先反审核；有入库记录后不可反审核 |
页面操作：查询、新增、编辑、删除、导出、审核/反审核。
审核后的数据变动：订单生效（可被入库引用）；联合部署时自动推送 MES 生成到货通知；"已入库数量"列随收货累计。
2.3 采购入库
菜单入口：采购管理 → 采购入库。
供应商送货的收货单据，审核后库存增加、生成应付。
操作流程
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 新增：选择供应商 + 入库仓库；明细可从采购订单带出（自动按剩余可入库数量），也可手工添加 |
| 2 | 填写本次入库数量、单价 |
| 3 | 审核 → 库存 ↑（产品库存 同步）、生成应付款 |
| 4 | 付款：在 付款单 中引用该入库单核销 |
新增入库单（制单页）说明
表头字段：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 入库单号 / 入库时间 | 单号自动生成；时间为收货日期 |
| 关联订单 | 选择已审核的采购订单后，明细自动按订单行带出（剩余可入库数量） |
| 供应商 / 付款方式 | 与订单一致 |
| 优惠率 / 付款优惠 / 优惠后金额 / 其它费用 | 入库金额调整（其它费用如运杂费计入应付） |
| 结算账户 / 应付金额 | 付款账户；应付金额 = 优惠后金额 + 其它费用 |
产品明细：比订单明细多一列仓库名称（逐行指定入库仓库，支持一单多仓），其余列与采购订单一致（产品/库存/条码/规格/单位/数量/单价/金额/税率/税额）。
页面操作：查询、新增、编辑、删除、导出、审核/反审核。
审核后的数据变动：对应 产品×仓库 现有量增加；出入库明细 新增正向流水；生成应付款（付款单 可核销）；关联订单"入库数量"回写。
联合部署时，MES 侧完成到货检验后收货结果会自动回传生成采购入库单，无需重复录入。
2.4 采购退货
菜单入口：采购管理 → 采购退货。
把已入库的产品退回供应商，审核后库存减少、冲减应付。
- 明细可从采购入库单带出，退货数量不能超过入库数量；
- 流程与采购入库一致：新增 → 审核 →（付款单退款核销）。
页面操作：查询、新增、编辑、删除、导出、审核/反审核。
审核后的数据变动：产品×仓库 现有量减少；出入库明细新增负向流水；冲减该供应商应付（负向核销）。
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