十三、常见问题 FAQ

Q1：财务页面提示「当前公司未建账套」？ 右上角组织是总公司但没建过账套 → 找管理员到【账套管理】为该公司新建账套。

Q2：切了组织/账套，页面数据还是旧的？ 切换组织会关闭所有页签并刷新；切换账套也会关闭页签。若个别页面数据不对，关闭该页签重新打开。

Q3：收款审核报「未找到应收账款科目(1122)」？ 当前账套科目树里没有 1122 前缀的末级科目。到【会计科目】检查，或【账套管理→同步模板】补齐标准科目。

Q4：凭证保存时提示借贷不平衡？ 底部有借/贷合计与差额提示，逐行核对；同一行不能同时有借和贷金额。

Q5：审核凭证提示「审核人不能与制单人相同」？ 内控要求制单与审核分离，请换另一位有审核权限的用户操作。

Q6：期间结账失败？ 按报错排查：①存在草稿凭证 → 先审核或作废；②试算不平衡 → 试算平衡表定位差异凭证；③更早期间未结 → 按月顺序结。

Q7：结转损益提示已生成过？ 该期间已有结转凭证。重做：凭证管理删除原 PROFIT_CARRY 凭证（草稿状态可直接删，已审核先驳回）→ 期间页重新结转。

Q8：自动核销没核到应收？ 检查：收款类型是否「现汇」（票据/预收不核销）；该客户是否有 OPEN/PART 状态应收单；账套是否一致。

Q9：现金流量表某笔找不到？ 该笔分录未指定流量项目。现金类科目分录录凭证时务必选择流量项目；补录后报表实时生效。

Q10：银行余额调节表不平衡？ 核对四项未达：常见原因是银行对账单漏录、日期跨月、或存在手工流水未在对账单中。用【银行对账】页逐一核对未勾稽项。

Q11：折旧计提提示「该期间已计提」？ 重做：折旧记录页删除该期记录（有凭证先删凭证，会自动回退卡片累计）→ 重新计提。

Q12：ERP 单据审批通过但没生成凭证？ ①检查该公司是否建账套；②【凭证规则】确认对应类型规则存在且启用；③看后台 error 日志；④用 /fin/engine/generate 手动补偿。

Q13：标准科目想改编码/名称？ 集团标准科目（1~2 级）全集团锁定，账套内只能停用。确需调整：集团财务在【集团科目模板】维护 → 各账套【同步模板】。

Q14：多账套的凭证号会重复吗？ 凭证号在账套内连续唯一，跨账套可以重号（属于不同公司的账）。集团看板按科目口径汇总，不受影响。

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